::  Главная  >>  F1 - Отчетность
>  Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (Приказ Минфина России от 07.11.2006 N 136н)

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Оглавление Предыдущая Следующая

Общие положения
Титульный лист
ИНН и КПП
Вид документа
Налоговый период
Номер квартала или месяца
Представляется в _____ и Код
Полное наименование организации
Номер контактного телефона налогоплательщика
Количество страниц
Достоверность сведений
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика
010 Код бюджетной классификации
020 Код по ОКАТО
030 Код по ОКВЭД
040 Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период
050 Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета за данный налоговый период
Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента
010 Порядковый номер раздела 2
020 КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах
030 Наименование налогоплательщика-продавца
040 ИНН налогоплательщика-продавца
050 КПП налогоплательщика-продавца
060 Код бюджетной классификации
070 Код по ОКАТО
080 Код по ОКВЭД
090 Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет
100 Код операции
110 Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров
120 Сумма налога, исчисленная с оплаты, частичной оплаты
130 Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров в счет этой оплаты, частичной оплаты
Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 НК РФ
010 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
020 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
030 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
040 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
050 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
060 Реализация  товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего
070  в том числе: при погашении дебиторской задолженности
080  в том числе: реализация товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации
090 Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса
100 Сумма налога, исчисленная с налоговой базы и не предъявляемая покупателю, всего
110  в том числе: передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд
120  в том числе: передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд
130  в том числе: выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
140 Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
150 Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
160 Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)
170 Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг)
180 Всего исчислено
190 Суммы налога, подлежащие восстановлению, ранее правомерно принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам
200 Сумма налога, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг) и ранее правомерно принятая к вычету, подлежащая восстановлению при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов
210 Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога
220 Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету, всего:
230  в том числе: предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства
240  в том числе: предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету
250   из нее: предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства
260 Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету
270 Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего:
280  в том числе: таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории
290  в том числе: налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь
300 Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)
310 Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету
320 Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, оказания услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае расторжения либо при изменении условий соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей
330 Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций по производству товаров (работ, услуг) длительного производственного цикла
340 Общая сумма НДС, подлежащая вычету
350 Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу
360 Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению по данному разделу
Раздел 4. Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров работ, услуг), передаче имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)
010 Строка 010
020 Строка 020
Раздел 5. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена
010 Строка 010
020 Строка 020
030 Строка 030
Раздел 6. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена
010 Налоговый период
020 Номер квартала или месяца
030 Год
040 Порядковый номер раздела 6
050 Строка 050
060 Строка 060
Раздел 7. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена
010 Строка 010
020 Строка 020
030 Строка 030
040 Строка 040
Раздел 8. Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально не подтверждена
010 Налоговый период
020 Номер квартала или месяца
030 Год
040 Порядковый номер раздела 8
050 Строка 050
060 Строка 060
Раздел 9. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев
010 Строка 010
020 Строка 020
030 Строка 030
Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за ____ календарный год и истекший календарный год (календарные годы)
010 Место нахождения объекта недвижимости
020 Строка 020
Приложение 1. Коды операций


Рейтинг@Mail.ru   Copyright © 2004—2007 М.Филиппов